丸美股份：国金证券、富国基金等多家机构于3月20日调研我司-今日视点
2023-03-24 22:21:24 来源：证券之星
2023年3月24日丸美股份（603983）（603983）发布公告称国金证券罗晓婷、富国基金赵伟、红筹投资葛云霄、财通证券（601108）沈犁于2023年3月20日调研我司。
具体内容如下：
(相关资料图)
问：电商团队运行的机制和架构？
答：设电商正副总，电商总管理以天猫为代表的平台电商，电商副总管理以抖音为代表的内容电商、并向电商总汇报。
2023年将一个达播组拆分为四个达播组（抖音、快手/视频号、机构（对接代理公司达人）、助播组（帮助主播进行直播）。努力做到2023年抖音自播/达播保持55比例的同时，销售维持2022年Q4的良好表现，实现量级突破。平台电商进一步做精细化运营，组织结构进一步优化。
问：8大促（1-8）情况：
答：丸美天猫旗舰店同比增长36%、抖音自播同比增长58%，恋火天猫同比增长59%。
问：抖音渠道发展情况？
答：2022年抖音自播能力迅速提升，2022年底双11大促月抖音自播月销售额突破3000万元，全年自播与达播占比约55。2023年抖音继续发力，一季度抖音达播/自播销售额都有望高速增长（达播/自播接近55）。
问：大单品策略？
答：今年进一步打爆小红笔眼霜、双胶原次抛精华，并且同时推出围绕小红笔眼霜、双胶原次抛精华的全系列家族产品，通过爆品带系列，目标是两大系列（小红笔+双胶原）销售额占比能达到60%。
问：新产品双胶原眼霜上新计划？
答：4月18日天猫小黑盒首发
问：丸美线上消费人群客户画像？
答：线上消费人群呈现年轻化趋势93.8%女性；31-40岁年龄段占52.5%，24-30岁年龄段占24.8%，83后占七成；新一线城市占19%，二线城市占18%，三线城市占27%，三线及以上城市总计占64%。
问：线上的营销策略？
答：三八节邀请脱口秀演员和美妆博主进行“眼光高错了吗”主题讨论，实现了亿级曝光量，在推产品的同时推产品心智，穿越时间的一定不是产品，而是品牌，所以打造产品同时需要建设品牌。
问：为什么抖音渠道公司做得比较好？
答：抖音渠道是这两年才起来的，而这两年公司正好在转型（全面重视电商），所以公司在抖音渠道是从0到1快速发展。而且公司抖音渠道相较于同业冲得不是最凶（兼顾增长和赚钱），抖音渠道也在算成本、做费控，所以公司抖音渠道是赚钱的。
线上几个渠道（费控指标定的都一样）的利润率差不多、区别不大。
问：恋火情况？
答：2022年前三季度收入达2021年全年2.5倍，Q4双11期间仍有不俗表现，预估全年同比增长超300%。2023年目前来看仍然增长在线，将会是公司重要的增长引擎。
问：丸美线下渠道的恢复与占比？
答：目标是2023-2025年分步实现2021年-2019年的终端零售额，逐步恢复疫情前规模，收入端2023年不负增长、明年进入正增长轨道。
长期来看维持线上/线下比例73。
丸美股份（603983）主营业务：主要基于以皮肤科学和生物科学研究为基础,从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。
丸美股份2022三季报显示，公司主营收入11.44亿元，同比上升0.53%；归母净利润1.2亿元，同比下降15.49%；扣非净利润8924.89万元，同比下降19.81%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.27亿元，同比上升23.72%；单季度归母净利润294.13万元，同比上升106.24%；单季度扣非净利润-1159.82万元，同比上升75.68%；负债率15.11%，投资收益2687.1万元，财务费用-814.88万元，毛利率67.98%。
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级3家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为41.18。
以下是详细的盈利预测信息：
根据近五年财报数据，估值分析工具显示，丸美股份（603983）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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